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2019年4月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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事业资产负债表
编制单位:黄台州市黄岩区慈善义工协会 2019 年4月30日 单位:元
资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 966319.22 1270337.88  短期借款 23
  短期投资 2  应付款项 24
  应收款项 3  应付工资 25
预付账款 4  应交税金 26
  存  货 5 预收账款 27
  待摊费用 6 其他应付款 28 18915.00 5540.23
        其他应收款 7 预计负债 29
  其他流动资产 8   一年内到期的长期负债 30
    流动资产合计 9 966319.22 1270337.88   其他流动负债 31
流动负债合计 32 18915.00 5540.23
长期投资:
  长期股权投资 10 长期负债:
  长期债权投资 11   长期借款 33
长期投资合计 12   长期应付款 34
固定资产:   其他长期负债 35
  固定资产原价 13 长期负债合计 36
  减:累计折旧 14
  固定资产净值 15 受托代理负债:
在建工程 16   受托代理负债 37 601810.02 511976.29
文物文化资产 17     负债合计 38 620725.02 517516.52
  固定资产清理 18
    固定资产合计 19
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 39 345594.20 752821.36
  无形资产 20   限定性净资产 40 601810.02 511976.29
    净资产合计 41 947404.22 1264797.65
受托代理资产:
  受托代理资产 21 601810.02 511976.29
资产总计 22 1568129.24 1782314.17 负债和净资产总计 120 1568129.24 1782314.17
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴 编制日期:2019-04-30
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只看该作者 1楼 发表于: 08-19
业务活动表
编制单位:台州市黄岩区慈善义工协会 2019年4月 单位:元
项  目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收  入 1
其中:捐赠收入 2 15431.00 4780.00 20211.00 45236.00 24746.05 69982.05
      会费收入 3 440.00 440.00 17770.00 17770.00
      义卖收入 4 346.00 346.00
      政府补助收入 5
      其他收入 6 150.00 150.00 412124.42 412124.42
      政府购买服务收入 7
收入合计 8 16021.00 4780.00 20801.00 475476.42 24746.05 500222.47
二、费  用 9
(一)业务活动成本 10 14676.00 14676.00 500.00 114579.78 115079.78
其中:一元爱心帮困支出 11 2500.00 2500.00 32784.74 32784.74
      雨露助学支出 12 11000.00 11000.00 42242.90 42242.90
      政府购买服务支出 13 1176.00 1176.00 500.00 39552.14 40052.14
       14
       15
(二)管理费用 16 6750.98 6750.98 54099.45 54099.45
(三)筹资费用 17 -696.19 -696.19
(四)其他费用 18 4698.00 4698.00 14346.00 14346.00
费用合计 19 11448.98 14676.00 26124.98 68249.26 114579.78 182829.04
三、限定性净资产转为非限定性净资产 20
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 21 4572.02 -9896.00 -5323.98 407227.16 -89833.73 317393.43
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴
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